Auditoria realizada – página do ano 2002 – Controladoria Geral do Município

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/ RAI/ PARECER N
ADG Auditoria Geral	Elaboração de programa para análise dos índices econômico-financeiros das empresas públicas e sociedades de economia mista municipais	RAG N.º 026/2002
ADG Auditoria Geral	Elaboração de rotinas de backup para as informações armazenadas nos microcomputadores da ADG	RAG N.º 076/2002
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETATodas os órgãos e entidades	Resultado das Auditorias de Implementação das Recomendações Emitidas — Follow-up	RAG N.º 061/2002
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Todas as entidades	Avaliação dos Controles Internos na Área de Pessoal – Regime Celetista	RAG N.º 075/2002
ALMOXARIFADOS Almoxarifados	Revisão/análise de 180 relatórios sobre Tomada de Contas de Almoxarifado elaborados pelas Gerências Setoriais	Planilhas e gráficos demonstrativos
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Levantamento de Inspeção Física de Veículos locados à CET-RIO, em utilização	RAG N.º 24/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 009/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise dos contratos firmados com as empresas de radares.	RAI N.º 003/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise dos Demonstrativos Contábeis do período de janeiro a abril/2002	RAI N.º 004/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise da execução do Contrato nº 019/01 referente a locação de reboque.	RAI N.º 005/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise do Edital de licitação n.º 17/01 relativo à concorrência da manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos semafóricos	RAI N.º 006/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfico	Análise dos demostrativos contábeis de maio, junho e julho / 2002	RAI N.º 007/2002
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfico	Verificação da execução dos contratos pelas empresas de estacionamento.	RAI N.º 008/2002
CGMControladoria Geral do Município	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 221/2002
CGM Controladoria Geral do Município	Follow-Up da implementação dos Pontos de Auditoria e recomendações da Auditoria de Sistemas	RAG N.º 039/2002
CGM Controladoria Geral do Município	Auditoria no Sistema de Convênios na CGM e SMDS	RAG N.º 077/2002
CMRJCâmara Municipal do Rio de Janeiro	Follow-Up das recomendações dos pontos de Auditoria referentes a 2000 e Prestação de Contas de Gestão de 2001	RAG N.º 044/2002 e Certificado n.º 234/2002
CODESPComisão de Programação e Controle da Despesa	Análise da Gratificação de Execução Técnica GET	PAG N.º 020/2002
COMLURBCia de Limpeza Urbana	Auditoria na folha de pagamento	RAG N.º 055/2002
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 006/2002
FJG Fundação João Goulart	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
FJG Fundação João Goulart	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 021/2002
FJG Fundação João Goulart	Procedimentos adotados na realização de cursos e treinamentos oferecidos aos servidores municípais	RAI N.º 003/2002
FJG Fundação João Goulart	Auditoria nas rotinas adotadas na realização de concursos públicos promovidos pela entidade	RAI N.º 004/2002
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise dos Demonstrativos Contábeis do 2º trimestre/2001	RAI N.º 001/2002
FPJ Fundação Parques e Jardins	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 014/2002
FPJ Fundação Parques e Jardins	Revisão analítica dos Demonstrativos Contábes relativas ao 1º trimestre/2002	RAI N.º 004/2002
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise dos Demonstrativos Contábeis do 2º semestre/2002	RAI N.º 005/2002
FPJ Fundação Parques e Jardins	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 006/2002
FPJ Fundação Parques e Jardins	Auditoria nos procedimentos adotados pelo órgão para a manutenção e conservação dos monumentos e chafarizes	RAI N.º 007/2002
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise da contratação de obras de melhorias paisagísticas na Praça inominada na Av. Marechal Rondon, com Rua Nazária	RAI N.º 003/2002
FRE Fundação Rio Esportes	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 228/2002
FRE Fundação Rio Esportes	Inventário físico de almoxarifado	RAG N.º 001/ 2002
FRE Fundação Rio Esportes	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 006/2002
FRE Fundação Rio Esportes	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 007/2002
FRE Fundação Rio Esportes	Follow-Up das recomendações dos pontos de Auditoria referentes a 2001	RAG N.º 042/2002
FRE Fundação Rio Esportes	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAG N.º 043/2002
Fundação RioF UNDAÇÃO RIO	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 220/2002
FUNDO RIOFundo Municipal de Desenvolvimento Social	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 235/2002
FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	Análise de processos relativos a convênios com o Conselho de Entidade de Bem Estar Social do Município do Rio de Janeiro – CEBES	PAG N.º 002/2002
FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 006/2002
FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	Inventário físico de almoxarifado	RAG N.º 012/2002
FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	Follow-Up das recomendações dos pontos de Auditoria referentes a 2001	RAG N.º 051/2002
FUNLARFundação Lar São Francisco de Paula	Análise referente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 039/2000 com a Associação Brasileira de Síndrome de Rett – ABRE-TE	PAG N.º 003/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Análise referente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 013/00 com o Movimento Organizado de Gestão Comunitária	PAG N.º 004/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Análise referente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 045/00 com a Associação de Paralisia Cerebral do Brasil	PAG N.º 005/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Análise referente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 016/00 com o Conselho Assistencial do Centro Social do Recreio dos Bandeirantes	PAG N.º 006/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Análise referente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 021/99 com o Solazer-Clube dos Expedicionários	PAG N.º 007/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Conferência dos quantitativos dos gêneros alimentícios cadastrados nos Sistemas FINCON e SISGEN referente a Licitação A/SMT 001/2001	RAI N.º 002/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 003/2002 e Certificado n.º 018/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Análise dos Demonstrativos Contábeis do 1° Semestre de 2002	RAI N.º 004/2002
FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula	Auditoria no atendimento realizado em decorrência do PRC – Programa de Reabilitação Comunitária	RAI N.º 005/2002
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 008/2002
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise de despesas referentes aos meses de Janeiro a Maio de 2002	RAI N.º 003/2002
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise de despesas referentes ao mês de Junho de 2002	RAI N.º 004/2002
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise dos Demonstrativos Contábeis do 2º trimestre de 2002	RAI N.º 005/2002
GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 015
GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância	Analise dos Demonstrativos Contábeis do 1º trimestre de 2002	RAI N.º 003/2002
GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância	Análise do Processo nº 01/701.928/1998 relativo a ação trabalhista	RAI N.º 004/2002
GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância	Análise dos Processos relativos ao fornecimento de cupom/cartão alimentação, locação máquinas copiadoras, contratação de buffet e de Informatização GM	RAI N.º 005/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 005/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise dos Demonstrativos Contábeis do 1º trimestre de 2002	RAI N.º 003/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise dos Demonstrativos Contábeis do 2º trimestre de 2002	RAI N.º 004/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise das Despesas de Pessoal relativas ao 1º semestre de 2002	RAI N.º 005/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise dos Processos Instrutivos e de Pagamentos dos Contratos nº s 002 e 003/2002, correspondentes aos processos n º s 10/200288/2000 e 10/200318/2001.	RAI N.º 006/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Avaliação dos procedimentos adotados para elaboração e cumprimento dos orçamentos de serviços gráficos, bem como dos controles de cópias reprográficas	RAI N.º 007/2002
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Avaliação dos controles internos e emissões de ordens de produção referentes aos orçamentos de serviços gráficos.	RAI N.º 008/2002
IPLANRIOEmpresa Municipal de Informática	Análise da vedação de percepção de verbas em decorrência do Plano de Cargos e Salários.	PAG N.º 009/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Auditoria na vedação de percepção de adicional de supervisão, gratificações ou encargos especiais, prevista no Plano de Cargos e Salários da IPLANRIO	PAG N.º 010/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise da situação de aplicação da gratificação por encargos especiais para o sistema municipal de informática	PAG N.º 017/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Gratificação de Informática – orientação quanto ao acerto da retroatividade do previsto no Decreto n.º 17.348de 26/02/1999	PAG N.º 019/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Follow-Up das recomendações dos pontos de Auditoria de Sistemas	RAG N.º 037 e 038/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Verificação da possibilidade de acesso múltiplo através do SCA – Sistema de Controle de Acesso	RAG N.º 045/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002 e Certificado n.º 016/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise da origem dos bens patrimoniais constantes dos Relatórios Finais de Inventário Físico da IplanRio	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 016/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 003/2002 e Certificado n.º 016/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos da área Administrativa Financeira	RAI N.º 004/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Verificar a adequação das medidas adotadas relativas aos Controles Internos das diligências demandadas pelo Tribunal de Contas do Município	RAI N.º 005/2002
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Pré-balanço nos demonstrativos contábeis Data-base setembro/2002	RAI N.º 006/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Auditoria do inventário físico e dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos do Almoxarifado	RAI N.º 001/2002 e Certificado n.º 013/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 013/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise dos Demonstrativos Contábeis do mês de março/2002	RAI N.º 003/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise dos procedimentos relativos aos Controles Internos de contratos pela Diretoria de Urbanismo	RAI N.º 004/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise dos procedimentos relativos aos Controles Internos de contratos pela Diretoria de Projetos Especiais	RAI N.º 005/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise dos procedimentos relativos aos Controles Internos de contratos pela Diretoria de Administração e Finanças	RAI N.º 006/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise dos Demonstrativos Contábeis do mês de agosto/2002	RAI N.º 007/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise dos procedimentos relativos aos Controles Internos de contratos pela Diretoria de Informações Geográficas	RAI N.º 008/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise das Despesas de Pessoal relativas ao mês de agosto/2002	RAI N.º 009/2002
IPP Instituto Pereira Passos	Análise dos demonstrativos contábeis do mês de outubro/2002	RAI N.º 010/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise da Prestação de Contas dos Contratos – Processos n.º 07/000.746/2000, 07/000.747/2000 e 07/000.748/2000	RAG N.º 029, 030 e 031/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Avaliação da adequação da alimentação da base de dados do sistema FINCON-Contratos	RAI N.º 002/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise dos procedimentos adotados pelo Departamento de Pessoal	RAI N.º 003/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de dezembro de 2001	RAI N.º 004/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de janeiro de 2002	RAI N.º 005/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 006/2002 e Certificado n.º 011/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos de Bens Móveis	RAI N.º 007/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de fevereiro de 2002	RAI N.º 008/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos de Almoxarifado	RAI N.º 009/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Exame do processo licitatório relativo ao processo nº 07/000.421/2001 referente à produção da série Cantos do Rio	RAI N.º 010/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise do Processo nº 07/000.748/2000 referente a Prestação de Contas do Contrato Nº 08/1999 e Termo Aditivo Nº 07.	RAI N.º 011/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos do Almoxarifado	RAI N.º 012/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de março de 2002	RAI N.º 013/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de abril de 2002	RAI N.º 017/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de maio de 2002	RAI N.º 018/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise dos procedimentos adotados pelo setor de Compras	RAI N.º 019/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas dos meses de junho e julho de 2002	RAI N.º 020/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de agosto de 2002	RAI N.º 021/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise das rotinas e do sistema de controle do setor de orçamento	RAI N.º 022/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Avaliação das rotinas e do sistema de controle do departamento pessoal – trabalhista	RAI N.º 023/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos de Almoxarifado	RAI N.º 024/2002
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Revisão Analítica das contas de ativo, passivo, receitas e despesas do mês de setembro de 2002	RAI N.º 025/2002
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Efeitos do cumprimento dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal	PAG N. 008/2002
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Avaliar a aplicação pela Administração Municipal dos parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal	RAG N.º 027/2002
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Avaliar a aplicação pela Administração Municipal dos parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal	RAG N.º 070/2002
PGM Procuradoria Geral do Município	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 210/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Análise dos procedimentos administrativos quanto à alimentação do sistema FINCON CONTRATOS	RAI N.º 002/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 003/2002 e Certificado n.º 019/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos do Almoxarifado	RAI N.º 004/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Revisão Analítica dos Demonstrativos Contábeis do 1º trimestre de 2002	RAI N.º 005/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Análise dos procedimentos adotados quanto às requisições de compras	RAI N.º 006/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos do Almoxarifado	RAI N.º 007/2002
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio e Janeiro	Revisão Analítica do 2º trimestre de 2002	RAI N.º 008/2002
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Follow-Up das recomendações dos pontos de Auditoria de Sistemas	RAG N.º 021/2002
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Análise dos procedimentos e Controles Internos adotados quanto ao sistema de pensões	RAI N.º 002/2002
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Análise das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2001	RAI N.º 003/2002
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Avaliação da legalidade dos aumentos concedidos nos valores de pensões	RAI N.º 004/2002
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 004/2002 e Certificado n.º 222/2002
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Análise do Processo nº 05/500.779/2002, referente a liberação de cotas de pensionista falecida	RAI N.º 005/2002
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 017/2002
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Análise dos demonstrativo contábeis do período de janeiro a março/2002	RAI N.º 003/2002
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Análise dos procedimentos e controles adotados quanto às aplicações financeiras	RAI N.º 004/2002
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Analise dos Demonstrativos Contábeis do 2º trimestre de 2002	RAI N.º 005/2002
RIOARTEInstituto Municipal de Arte e Cultura	Auditoria na execução do Contrato n.º 007/2001 celebrado entre o Instituto RIOARTE e a Associação Cultural Núcleo de Projetos Mundo	RAG N.º 069/2002
RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura	Tomada de Contas Especial de Convênio nº 06/2000 com o Ministério Cultura	RAI N.º 002/2002
RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 003/2002 e Certificado n.º 232/2002
RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 012/2002
RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos	Análise dos Demonstrativos Contábeis do 1º quadrimestre de 2002	RAI N.º 003/2002
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAG N.º 056/2002
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Inventário físico de almoxarifado	RAG N.º 004/2002
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Follow-up dos Pontos de Auditoria referentes ao Exercício de 2001	RAG N.º 015/2002
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAG N.º 040/2002 e Certificado n.º 229/2002
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise dos Demonstrativos Contábeis do período de janeiro à maio de 2002	RAI N.º 001/2002
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise de processos relativos à subvenção para reforma e construção de salas de cinema	RAI N.º 002/2002
RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 006/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Inventário físico de almoxarifado	RAG N.º 002/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 006/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 008/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Follow-up – Auditoria de Sistemas Exercício 2001	RAG N.º 020/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAG N.º 023/2002 e Certificado n.º 219/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Follow-up dos Pontos de Auditoria referentes ao Exercício de 2001	RAG N.º 046/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Revisão Analítica dos Demonstrativos Contábeis do 1º quadrimestre de 2002	RAI N.º 002/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos de Bens Móveis	RAI N.º 003/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise do recolhimentos das obrigações fiscais do período de Janeiro a Abril 2002	RAI N.º 004/2002
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise dos demonstrativos contábeis dos meses de maio, junho, julho e agosto/2002	RAI N.º 005/2002
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise dos procedimentos de emissão e distribuição de credendiais para “Trânsito Livre	RAG N.º 019/2002
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise dos procedimentos adotados quanto aos Controles Internos de Bens Móveis	RAI N.º 002/2002
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 003/2002 e Certificado n.º 007/2002
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise do cadastramento de prestadores de serviços eventuais encaminhados pela Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro	RAI N.º 004/2002
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise dos procedimentos adotados nas contratações para o Carnaval 2002	RAI N.º 005/2002
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Inspeção realizada no caixa, verificação dos meios de pagamentos e avaliação dos controles internos da Tesouraria	RAI N.º 006/2002
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 020/2002
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise de processos de despesas referentes a Tomada de Preços	RAI N.º 003/2002
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	Inventário físico de almoxarifado	RAI N.º 001/2002
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAI N.º 002/2002 e Certificado n.º 010/2002
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	Conferência dos Quantitativos Alimentados nos Sistemas FINCON E SISGEN referente a Licitação A/SMT 001/2001	RAI N.º 003/2002
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	Revisão analítica dos meses de janeiro, fevereiro e março/2002	RAI N.º 004/2002
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	Análise dos procedimentos adotados pelo setor de Compras	RAI N.º 005/2002
SEAE Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 086/2002
SEDECT Secretaria Especial de Desenv. Econômico, Ciência e Tecnologia	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 101/2002
SEPDA Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 054/2002
SEPDQ Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 213/2002
SEPE Secretaria Especial de Projetos Especiais	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 087/2002
SETI Secretaria Especial da Terceira Idade	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 104/2002
SETI Secretaria Especial da Terceira Idade	Auditoria no Suprimento de Fundos do órgão	RAG N.º 065/2002
SETUR Secretaria Especial de Turismo	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 055/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 053/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Auditoria na transferência da conta salário dos servidores municipais, do Banco do Brasil para outros bancos	PAG N.º 012/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Análise da possibilidade de unificação de contra-cheques no caso de servidor da Administração Direta designado para a função de Diretor não empregado em Sociedade de Economia Mista	PAG N.º 014/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Follow Up” das recomendações dos pontos de auditoria relativos às rotinas do DP da Administração Direta	RAG N.º 035/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Follow-Up” da auditoria da rotina de apropriação da folha de pagamento	RAG N.º 036/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Concessão de readaptação de professora municipal	RAG N.º 054/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Auditoria na Folha de Pagamento referente à geração dos DIRFs-Informes de Rendimentos, pela SMA e PREVI-RIO	RAG N.º 057/2003
SMA Secretaria Municipal de Administração	Levantamento dos procedimentos do Departamento Geral de Perícias Médicas	RAG N.º 062/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Análise da solicitação feita por servidor inativo para o cancelamento do desconto de IRRF	RAG N.º 064/2002
SMA Secretaria Municipal de Administração	Concessão de Readaptação de Professora Municipal	RAG N.º 068/2002 Comentários da Auditora Geral
SMA Secretaria Municipal de Administração	Auditoria no processo de emissão de contra cheque de servidor inativo	RAG N.º 074/2002
SMACSecretaria Municipal das Culturas	Auditoria de Obras – Participação na 1ª etapa da primeira medição da obra de recuperação do Chafariz do Parque Paul Ivon Pancini	RAG N.º 049/2002
SMAC Secretaria Municipal das Culturas	Auditoria referente a 2ª medição da 2ª etapa intermediária da obra de recuperação do Chafariz do Parque Paul Ivon Pancini, junto com a Gerência Setorial de Contabilidade e Auditoria/SMAC	RAG N.º 060/2002
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 052/2002
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Auditoria nos procedimentos referentes à contratação efetuada para recuperação ambiental e paisagística na Praça situada na Av. Marechal Rondon com Rua Nazario.	RAG N.º 058/2002
SMC Secretaria Municipal das Culturas	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 227/2002
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 098/2002
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Análise dos motivos que estão ocasionando a retenção dos processos de pagamentos de gêneros alimentícios	RAG N.º 052/2002
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Auditoria no Sistema de Convênios na CGM e SMDS	RAG N.º 077/2002
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Análise do Fluxo de Pagamento a Fornecedores – 2001	RAG N.º 121/2001
SME Secretaria Municipal de Educação	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 142/2002
SMEL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 214/2002
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 057/2002
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Auditoria na transferência da conta salário dos servidores municipais, do Banco do Brasil para outros bancos	PAG N.º 012/2002
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Concessão de área pública, para a instalação de posto de gasolina, em virtude do Convênio com a Rio 2004	PAG N.º 018/2002
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 009/2002
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Follow-Up das recomendações dos pontos de Auditoria referentes a 2001	RAG N.º 048/2002
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Verificação dos procedimentos para autorização de colocação de publicidade em ônibus	RAG N.º 059/2002 Comentários da Auditora Geral
SMG Secretaria Municipal de Governo	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 106/2002
SMG Secretaria Municipal de Governo	Análise do processo de licitação de serviço de locação de veículos	PAG N.º 001/2002
SMG Secretaria Municipal de Governo	Análise dos processos de publicidade	RAG N.º 124/2001
SMHSecretaria Municipal de Habitação	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 032/2002
SMH Secretaria Municipal de Habitação	Follow-Up” das recomendações dos pontos de Auditoria referentes a 2001	RAG N.º 047/2002
SMH Secretaria Municipal de Habitação	Verificação nas doações feitas em contrapartida à autorização de publicidade	RAG N.º 119/2001
SMO Secretaria Municipal de Obras	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 031/2002
SMO Secretaria Municipal de Obras	Follow-Up das recomendações dos pontos de auditoria de obras de recuperação estrutural da passarela da Av. Presidente Vargas em frente ao CASS	RAG N.º 034/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Inventário físico da S/CIN/CAL – Materiais Diversos	RAG N.º 010/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Inventário físico da S/CIN/CAL – Medicamentos	RAG N.º 011/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Inventário físico da S/CIN/CAL – Material Permanente	RAG N.º 013/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Contrato da prestação de serviços para manutenção de incubadoras e berços aquecidos, pertencentes à diversas unidades da Secretaria.	RAG N.º 016/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Inventário físico da S/CIN/CAL – Div. De Roupas – Material de Consumo	RAG N.º 017/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Inventário físico da S/CIN/CAL – Div. De Roupas – Material Permanente	RAG N.º 018/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Follow-Up das recomendações dos pontos de Auditoria referentes a 2001	RAG N.º 022/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do fluxo de aquisição, estocagem e distribuição de medicamentos das Unidades de Saúde	RAG N.º 028/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise dos processos de pagamento de faturas e de solicitação de prorrogação de prazo para entrega de medicamentos	RAG N.º 032/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAG N.º 041/2002 e Certificado n.º 233/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria nos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos estabelecimentos de saúde da SMS	RAG N.º 066/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do contrato n.º 8.108/2000 referente à prestação de serviços de saúde na Secretaria	RAG N.º 067/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Servidor em desvio de Função	RAG N.º 072/2002
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Acompanhamento de contratação de consultoria para implantação do SIGER	RAG N.º 120/2001
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Acompanhamento de comissão para avaliação da execução de contrato firmado com a empresa Brazal	RAG N.º 125/2001
SMTB Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 226/2002
SMTB Secretaria Municipal do Trabalho e Renda	Auditoria na Prestação de Contas de Convênio Pró UNIRIO/SMTb N.º 003/98	RAG N.º 025/2002
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 230/2002
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Análise do processo de licitação de serviço de locação de veículos	PAG N.º 001/2002
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Auditoria no sistema informatizado de fiscalização do excesso de peso de veículos de carga	RAG N.º 063/2002
SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos	Inventário físico de almoxarifado	RAG N.º 003/2002
SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 005/2002
SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 006/2002
SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos	“Follow-Up” das recomendações dos pontos de Auditoria referentes a 200	RAG N.º 033/2002
SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	RAG N.º 050/2002
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	Auditoria de Gestão – Prestação de Contas referente a 2001	Certificado n.º 099/2002
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	Verificação e análise dos procedimentos na tramitação de processos no SICOP	RAG N.º 053/2002
STM/SMF Superintendência do Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Fazenda	Encerramento de meios de pagamento	RAG N.º 006/2002

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