| ORGÃO | ASSUNTO | RAG/ RAI/ PARECER N | ||
|---|---|---|---|---|
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Verificação das providências adotadas sobre o Parecer de Auditoria nº 023/2003, que trata de receitas de estacionamentos de áreas fechadas | PAG N.º 020/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 071/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 142/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Exame dos serviços de Sinalização Gráfica Vertical, Horizontal e Escolar, relativos a Projetos desenvolvidos pelas Coordenadorias Regionais de Tráfego – CRT | RAG N.º 384/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Verificação dos controles de Tesouraria objetivando a avaliação da qualidade e eficácia desses controles para a segurança dos ativos da Entidade | RAG N.º 408/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Apuração de denúncia de utilização indevida de veículo oficial | RAI N.º 003/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 004/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 005/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Análise de Despesas – Processo nº 03/201.039/2001, referente ao contrato nº 087/2002, celebrado para a locação de veículos operacionais, de diversos tipos, com motorista, para serviços de engenharia de tráfego | RAI N.º 006/2004 | ||
| CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego |
Pré Balanço – período base: setembro de 2004 e Follow-up – verificação da implementação de recomendações de auditoria | RAI N.º 007/2004 | ||
| CGM Controladoria Geral do Município |
Confrontar as informações prestadas pela Comissão de Fiscalização do Convênio GP/SAA n.º 006/2000 e o respectivo Termo de Execução nº 134/2000, firmado entre o Município do Rio de Janeiro e o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais – ICLEI. | PAG N.º 023/2004 | ||
| CGM Controladoria Geral do Município |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 092/2004 | ||
| CGM Controladoria Geral do Município |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 366/2004 | ||
| CGM Controladoria Geral do Município |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 367/2004 | ||
| CGM Controladoria Geral do Município |
Verificação do cumprimento das exigências relativas ao Contrato CGM nº 003/2003 – Atualização e Implantação das Versões de Rede do Software ACL | RAG N.º 398/2204 | ||
| CGM Controladoria Geral do Município |
Planejamento Detalhado de Auditoria – Encerremanto do Exercício de 2003 | RAG N.º 421/2004 | ||
| CGM Controladoria Geral do Município |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 442/2004 | ||
| CMRJ Câmara Municipal do Rio de Janeiro |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 371/2004 | ||
| CMRJ Câmara Municipal do Rio de Janeiro |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAG N.º 372/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 073/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 119/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Análise das principais variações ocorridas para as contas patrimoniais e de resultados no período de janeiro e fevereiro de 2004 | RAI N.º 003/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 004/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Análise das principais variações ocorridas para as contas patrimoniais e de resultados no período de março a junho de 2004 | RAI N.º 005/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Levantamento e análise preliminar dos fluxos dos processos de coleta, limpeza de logradouros e transporte de lixo | RAI N.º 006/2004 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Análise de Despesas – Processo nº 01/500.860/2004, referente aos contratos nºs. 051/2004 e 056/2004 celebrados para a aquisição de óleos, combustíveis e lubrificantes | RAI N.º 007/2006 | ||
| COMLURB Cia de Limpeza Urbana |
Pré Balanço – período base: setembro de 2004 e Follow-up – verificação da implementação de recomendações de auditoria | RAI N.º 008/2007 | ||
| FJG Fundação João Goulart |
Avaliação dos procedimentos e controles adotados pela Fundação quando da realização de concursos públicos e processos seletivos | PAG N.º 037/2004 | ||
| FJG Fundação João Goulart |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 083/2004 | ||
| FJG Fundação João Goulart |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| FJG Fundação João Goulart |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| FJG Fundação João Goulart |
Análise de Despesas – Processo de instrutivo nº 05/601014/2003 e dos respectivos processos de Pagamento referentes ao contrato n° 011/2003 para elaboração e execução do programa integrado de elevação da escolaridade dos servidores municipais | RAI N.º 003/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Apuração de denúncia de utilização indevida de veículo oficial | PAG N.º 019/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Análise da adequação das medidas adotadas para sanar as fragilidades detectadas no Relatório de Auditoria nº 333/2003, que trata da adoção de critérios técnicos em futuros contratos de engenharia | PAG N.º 044/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 084/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 122/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 003/2004 | ||
| FPJ Fundação Parques e Jardins |
Análise de Despesas – Processo nº 14/300.478/03 referente ao contrato n.º 228/03 de conservação e manutenção da Praça Paris, Largo da Glória e do Largo do Machado | RAI N.º 004/2004 | ||
| FRE Fundação Rio Esportes |
Verificação de aquisição de equipamentos de lazer para praças públicas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fundação Rio Esportes e Empresa Municipal de Urbanização. | PAG N.º 028/2004 | ||
| FRE Fundação Rio Esportes |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAG N.º 005/2004 | ||
| FRE Fundação Rio Esportes |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 085/2004 | ||
| FRE Fundação Rio Esportes |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 346/2004 | ||
| FRE Fundação Rio Esportes |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAG N.º 347/2004 | ||
| FRE Fundação Rio Esportes |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 377/2004 | ||
| FRE Fundação Rio Esportes |
Auditoria Operacional do Projeto Tai Chi Chuan nas Praças | RAG N.º 425/2004 | ||
| F-RIO Fundação Rio |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| F-RIO Fundação Rio |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 087/2004 | ||
| FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 140/2004 | ||
| FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAG N.º 304/2004 | ||
| FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 393/2004 | ||
| FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social |
Análise de Despesas – Processo nº 08/400.003/04 referente ao convênio nº 001/2004 cujo objeto é o trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua, que circulam na área do Aeroporto Santos Dumont e adjacências através do Projeto Dando Asas ao Futuro | RAG N.º 424/2004 | ||
| FUNDO RIO Fundo Municipal de Desenvolvimento Social |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 470/2004 | ||
| FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 390/2004 | ||
| FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula |
Avaliar a adequação dos procedimentos de controle interno, legislação e aplicação dos recursos referentes aos contratos celebrados para atender ao Programa de Profissionalização | RAI N.º 001/2004 | ||
| FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 003/2004 | ||
| FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula |
Análise de Despesas – Processos nº 08/500.570/2003 e nº 08/500.189/2002 referente aos Convênios nº 53/2003 e nº 18/2002 que objetivam manter e supervisionar programa de desenvolvimento inclusivo integrado | RAI N.º 004/2004 | ||
| FUNLAR Fundação Lar São Francisco de Paula |
Análise de Despesas – Processos nºs. 08/500.195/2003, 08/500.571/2003 e 08/500.555/2003, referentes aos convênios nºs. 12/2003, 56/2003 e 61/2003 firmados para a implementação do Programa Desenvolvimento Infantil Inclusivo, Programa Desenvolvimento Infanto-Juvenil Inclusivo, Programa de Capacitação para o Mundo do Trabalho, entre outros | RAI N.º 005/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Sugestão de revisão do Artigo 1º da Deliberação CODESP nº 44 de 08/06/2000, alterada pela Deliberação nº 46 de 25/10/2000, objetivando clarificar o devido enquadramento das despesas que devem ser precedidas de análise da CODESP | PAG N.º 042/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 093/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 156/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Divisão de Material – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 163/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 287/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 397/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Analise do processo nº 20/000.039/2003, referente à prestação de serviços de publicidade no âmbito do Município | RAG N.º 434/2004 | ||
| GBP Gabinete do Prefeito |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 468/2004 | ||
| GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 069/2004 | ||
| GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 081/2004 | ||
| GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica |
Análise de Despesas – Processo de instrutivo nº 06/101.190/03 e respectivos processos de pagamento referentes ao contrato n° 038/2003 de obras de contenção de encosta e drenagem | RAI N.º 003/2004 | ||
| GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica |
Análise de Despesas – Processos nº 06/101.202/2003, nº 06/101.214/2003 e nº 06/101.538/2003, referentes à contratação de obras de Intervenções Urgentes e Pontuais localizadas nas Coordenações Regionais Oeste – Contrato nº 28/2003, Norte – Contrato nº 30/2003, e de contenção de encosta e drenagem superficial na Estrada das Paineiras e Rua Almirante Alexandrino a montante da Comunidade Cerro-Corá – Santa Teresa – Contrato nº 51/2003 | RAI N.º 004/2004 | ||
| GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 079/2004 | ||
| GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 284/2004 | ||
| GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância |
Análise dos procedimentos para o fornecimento de tiquete combustível | RAG N.º 385/2004 | ||
| GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 003/2004 | ||
| GUARDA MUNICIPAL Empresa Municipal de Vigilância |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 004/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Licitação referente à Concorrência Nº 001/2004, para contratação de serviços de diagramação em Page Maker 7.0, de fotolito digital e de impressão do Diário Oficial do Município | PAG N.º 021/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Acompanhamento os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Licitação da Imprensa da Cidade, referentes à Concorrência Nº 001/2004, para contratação de serviços de diagramação em Page Maker 7.0, de fotolito digital e de impressão do Diário Oficial do Município. | PAG N.º 026/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Exame do processo nº 10/200.370/03, que trata da sindicância para apurar as contratações de serviços decorrentes de dispensa de licitação | PAI N.º 001/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 076/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 386/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 003/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Análise de Despesas – Processo nº 10/200371/03 referente ao contrato nº 015/2003 para a prestação de serviço de conservação e limpeza | RAI N.º 004/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 005/2004 | ||
| IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas |
Análise de Despesas – Processo nº 10/200.294/02, referente ao contrato nº 005/2003, celebrado para a locação de equipamento de informática | RAI N.º 006/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Análise das medidas propostas pela IPLANRIO para o pagamento de Gratificação de Encargos Especiais do Sistema Municipal de Informática | PAG N.º 033/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Análise das implicações do Art. 9º do Decreto nº 17.348/99 que trata de gratificação de encargos especiais de informática | PAG N.º 043/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
“Follow-up” das recomendações dos pontos de auditoria referentes às rotinas de emissão, geração e entrega de contra-cheques de inativos | RAG N.º 014/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 077/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Análise de Contrato referente ao desenvolvimento do novo sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro – FINCON | RAG N.º 118/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 394/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 003/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Análise de Despesas – Processos nºs. 01/300121/03, 01/300712/03, 01/300160/02, 01/300174/03, 01/300347/01 e 01/300054/04, referentes aos contratos nºs 014/2003, 018/2003 e 020/2003 de prestação de serviço de locação de equipamentos de informática | RAI N.º 004/2004 | ||
| IPLANRIO Empresa Municipal de Informática |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 005/2004 | ||
| IPP Instituto Pereira Passos |
Análise de Convênios URB-AL, cujo objetivo reside em consolidar laços históricos, culturais, políticos e econômicos existentes entre a Europa e a América Latina | RAG N.º 065/2004 | ||
| IPP Instituto Pereira Passos |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 091/2004 | ||
| IPP Instituto Pereira Passos |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 151/2004 | ||
| IPP Instituto Pereira Passos |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| IPP Instituto Pereira Passos |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| IPP Instituto Pereira Passos |
Análise de Despesas – Processo nº 02/400.329/02, referente ao contrato nº 547/2002 celebrado para a prestação de serviços de engenharia cartográfica | RAI N.º 003/2004 | ||
| IPP Instituto Pereira Passos |
Análise de Despesas – Processos nºs. 02/400.329/23, 02/400.363/03, 02/400.298/03 e respectivos processos de fatura, referentes aos contratos nºs. 547/02, 082/03 e 009/04, celebrados para a prestação de serviços de engenharia cartográfica, vigilância, e projetos para restauração | RAI N.º 004/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 078/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 003/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Análise de Despesas – Processo nº 07/000.214/2003, referente ao contrato nº 45/2004 para a prestação de serviços de artes gráficas para a confecção da revista Nós da Escola | RAI N.º 004/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Análise de Despesas – Processos nºs. 07/000.023/2004 e 07/000.024/2004, referentes aos contratos nºs. 02/2004 e 03/2004, celebrados para a transmissão dos programas produzidos pela Multirio por canal aberto | RAI N.º 005/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 006/2004 | ||
| MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios |
Inventário Físico do Almoxarifado na data-base de agosto/2004 | RAI N.º 007/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 114/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Verificação do cumprimento dos parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF referentes à despesa de pessoal, objetivando a certificação da Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2003 | RAG N.º 121/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Análise das atividades de desempenho das ações previstas no plano plurianual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município do Rio de Janeiro | RAG N.º 283/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à certificação da Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2003 | RAG N.º 395/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Análise situacional dos almoxarifados – Consolição do resultado das Inspeções Físicas e das Prestações de Contas dando visibilidade às deficiências detectadas nos exames realizados nos Almoxarifados da Administração Direta | RAG N.º 426/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Análise da conformidade da contratação de serviços atuariais com a finalidade de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico e prestação de serviços na elaboração de avaliações atuariais | RAG N.º 427/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Consolidação do resultado da verificação das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Geral à Administração Direta e Indireta – Follow-Up. | RAG N.º 430/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Comparativo dos valores de despesa de pessoal da Administração Direta registrados nos sistemas FINCON X ERGON | RAG N.º 439/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Auditoria de Folha de Pagamento – Data-base dezembro/2003 a junho/2004, Revisão Analítica – Administração Indireta | RAG N.º 440/2004 | ||
| PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
Auditoria de Folha de Pagamento – Data-base dezembro/2003 a junho/2004, Revisão Analítica – Administração Direta | RAG N.º 456/2004 | ||
| PGM Procuradoria Geral do Município |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 107/2004 | ||
| PGM Procuradoria Geral do Município |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 116/2004 | ||
| PGM Procuradoria Geral do Município |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 132/2004 | ||
| PGM Procuradoria Geral do Município |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 243/2004 | ||
| PGM Procuradoria Geral do Município |
Exame de processos referentes à baixa de Dívida Ativa do Município | RAG N.º 380/2004 | ||
| PGM Procuradoria Geral do Município |
Verificação dos procedimentos adotados para alteração e cancelamento de valores nos registros em Dívida Ativa no mês de maio de 2004 para avaliar a adequação das instruções processuais à legislação pertinente | RAG N.º 461/2004 | ||
| PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 086/2004 | ||
| PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 374/2004 | ||
| PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |
Análise de Despesas – Processo nº 12/600.264/2003, referente ao contrato nº 02/2004 para a prestação de serviço de limpeza com fornecimento de materiais | RAI N.º 003/2004 | ||
| PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 004/2004 | ||
| PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município |
“Follow-up” das recomendações dos pontos de auditoria referentes às rotinas de emissão, geração e entrega de contra-cheques de inativos | RAG N.º 014/2004 | ||
| PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 066/2004 | ||
| PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 088/2004 | ||
| PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 130/2004 | ||
| PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAG N.º 317/2004 | ||
| PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município |
Análise dos aspectos referentes à segurança de informações e à aderência dos processos de pensão às rotinas estabelecidas | RAG N.º 459/2004 | ||
| PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município |
Contagem de caixa e meios de pagamento para fins de encerramento de balanço – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 080/2004 | ||
| RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 138/2004 | ||
| RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro |
Análise de Despesas – Processo de instrutivo nº 06/601.078/2003 e respectivos processos de Pagamento, referentes ao contrato n° 050/2003 para a manutenção da calha dos corpos hídricos na área da Bacia de Sepetiba | RAI N.º 003/2004 | ||
| RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro |
Análise de Despesas – Processo nº 06/600.152/2004, referente ao contrato nº 001/2004 para obras e serviço de engenharia de cobertura do Rio Carioca e limpeza da calha | RAI N.º 004/2004 | ||
| RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 089/2004 | ||
| RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 387/2004 | ||
| RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura |
Análise e acompanhamento da sindicância administrativa referente a fatos ocorridos no Teatro Carlos Gomes | RAG N.º 422/2004 | ||
| RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura |
Análise da Gestão do Suprimento de Fundos do Centro Cultural Profª Dyla Sylvia de Sá | RAI N.º 003/2004 | ||
| RIOARTE Instituto Municipal de Arte e Cultura |
Verificação dos controles utilizados na arrecadação de receita de bilheteria de teatros | RAI N.º 004/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 070/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 285/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Avaliação dos controles internos, promovendo o levantamento dos valores arrecadados das receitas de estacionamento, conforme o mês selecionado, e sua adequação aos registros, a fim de validar a posição dos valores da receita de estacionamento | RAI N.º 002/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 003/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 004/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Análise de Despesas – Processo nº 01/200.261/2002, referente ao contrato nº 023/2003, para a prestação de serviços de vigilância e segurança armada | RAI N.º 005/2004 | ||
| RIOCENTRO Centro de Feiras, Exposições e Congressos |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 006/2004 | ||
| RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas |
Análise do processo 06/380.016/2003, quanto à sua instrução nos termos da Portaria CG/ADG nº 040/2003, que dispõe sobre os documentos que devem conter a Prestação de Contas | PAG N.º 015/2004 | ||
| RIOFILME Distribuidora de Filmes |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 074/2004 | ||
| RIOFILME Distribuidora de Filmes |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| RIOFILME Distribuidora de Filmes |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| RIOFILME Distribuidora de Filmes |
Análise de Despesas – Processos nºs. 12/500.212/03, 12/500.230/03, 12/500.044/04, 12/500.050/04, 12/500.049/04, 12/500.049/04, 12/500.109/04, 12/500.118/04, 12/500.085/04 e 12/500.223/03, referentes aos contratos nºs 32/03, 34/03, 41/03, 02/04, 08/04 e 10/04, celebrados para a promoção de eventos visando divulgação da cinematografia nacional | RAI N.º 003/2004 | ||
| RIOFILME Distribuidora de Filmes |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 004/2004 | ||
| RIOFILME Distribuidora de Filmes |
Auditoria na Folha de Pagamentos na data-base 31/07/04, com o objetivo de verificar a adequação dos cálculos das obrigações, provisões e respectivos registros contábeis | RAI N.º 005/2004 | ||
| RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação |
Auditoria de Folha de Pagamento – Data-base agosto de 2003, objetivando verificar a exatidão dos cálculos, se os procedimentos foram realizados de acordo com os preceitos legais e com as normas internas da empresa e gerais editadas pelo Poder Executivo Municipal | RAG N.º 064/2004 | ||
| RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 072/2004 | ||
| RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 123/2004 | ||
| RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 124/2004 | ||
| RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAG N.º 303/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Análise de Despesas – Processo nº 18/000.010/04, referente aos Espetáculos Pirotécnicos do Ano Novo – Réveillon 2005 | PAI N.º 001/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 075/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 345/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 002/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 003/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Análise de Despesas – Processos nªs. 12/400.788/03, 12/400.041/04, 12/400.032/04, 12/400.791/03, 12/400.031/04, 12/400.783/03, 12/400.831/03, 12/400.197/03, 12/400.203/03, 12/400.217/03, 12/400.237/03, 12/400.250/04, 12/400.258/04, 12/400.215/04, 12/400.238/04, 12/400.699/04, 12/400.697/04, 12/400.862/03 e 12/400.698/03, referentes aos contratos nºs. 013/2004, 014/2004, 007/2004, 006/2004, 009/2004, 010/2004, 012/2004, 005/2004, 043/2003, 037/2003 e 042/2003 celebrados para a realização do Carnaval 2004 | RAI N.º 004/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Análise de Despesas – Processos nºs. 12/400.757/2003, 12/400.756/2003, 12/400.876/2003, 12/400.886/2003, 12/400.807/2003, 12/400.814/2003, 12/400.710/2003, 12/400.889/2003 e 12/400.888/2003 referentes aos Contratos nºs. 048/2003, 049/2003, 047/2003, 053/2003, 054/2003, 060/2003, 050/2003, e 051/2003, celebrados para a execução dos serviços para montagem de infra-estrutura necessária para a operacionalização do Réveillon 2003-2004 | RAI N.º 005/2004 | ||
| RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 006/2004 | ||
| RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização |
Verificação de aquisição de equipamentos de lazer para praças públicas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fundação Rio Esportes e Empresa Municipal de Urbanização. | PAG N.º 028/2004 | ||
| RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização |
Análise do Atendimento ao Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que trata da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa | RAG N.º 148/2004 | ||
| RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 418/2004 | ||
| RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAI N.º 002/2004 | ||
| RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização |
Análise de Despesas – Processo de nº 06/500.696/2003, referente ao contrato nº 2003/0122, celebrado para a construção da Cidade do Samba | RAI N.º 003/2004 | ||
| RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAI N.º 004/2004 | ||
| RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 082/2004 | ||
| RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 125/2004 | ||
| RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 152/2004 | ||
| RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAG N.º 302/2004 | ||
| RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico |
Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física e o levantamento dos controles internos | RAG N.º 420/2004 | ||
| RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico |
Contagem física de almoxarifado para fins de encerramento do exercício – 2003 | RAI N.º 001/2004 | ||
| SEAE Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 128/2004 | ||
| SEAE Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 179/2004 | ||
| SEAE Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos |
Análise da conformindade da instrução processual e valores repassados aos convênios 01/2004 e 02/2004, que tratam, respectivamente, da prestação de serviço do desenvolvimento do atletismo na zona oeste do Rio de Janeiro e Implantação do projeto Nado Sincronizado Rio 2007 | RAG N.º 441/2004 | ||
| SECS Secretaria Especial de Comunicação Social |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 135/2004 | ||
| SECS Secretaria Especial de Comunicação Social |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 180/2004 | ||
| SECS Secretaria Especial de Comunicação Social |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 448/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 101/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 131/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 194/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 354/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 407/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 443/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 446/2004 | ||
| SEDECT Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 466/2005 | ||
| SEPDA Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 095/2004 | ||
| SEPDA Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 146/2004 | ||
| SEPDA Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 206/2004 | ||
| SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais |
Verificação dos Controles e Inspeção Física de Bens Móveis | RAG N.º 465/2004 | ||
| SEPDQ Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 096/2004 | ||
| SEPDQ Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 137/2004 | ||
| SEPDQ Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 176/2004 | ||
| SEPDQ Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 471/2004 | ||
| SEPROP Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 177/2004 | ||
| SEPROP Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 219/2004 | ||
| SEPROP Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa |
Analise do processo nº 20/000.039/2003, referente à prestação de serviços de publicidade no âmbito do Município | RAG N.º 434/2004 | ||
| SEPROP Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 445/2004 | ||
| SETI Secretaria Especial da Terceira Idade |
Análise do processo 28/000.059/03 para liberação de saldo de repasse de convênio Agente Social Cuidador do Idoso | PAG N.º 005/2004 | ||
| SETI Secretaria Especial da Terceira Idade |
Análise de liquidação referente ao Termo de Ajuste de contas nº 212/2004, cujo objeto consiste em garantir aos idosos, em estado de vulnerabilidade, serviços de atenção biopsicossocial em regime de tempo integral | PAG N.º 024/2004 | ||
| SETI Secretaria Especial da Terceira Idade |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 097/2004 | ||
| SETI Secretaria Especial da Terceira Idade |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 126/2004 | ||
| SETI Secretaria Especial da Terceira Idade |
Tomada de Contas Especial do Ordenador de Despesa – Exercício 2003 | RAG N.º 416/2004 | ||
| SETI Secretaria Especial da Terceira Idade |
Tomada de Contas Especial com o objetivo de avaliar a adequação das despesas realizadas na Secretaria pendentes de pagamento até 30/06/04, considerando a substituição do Secretário, nessa data | RAG N.º 417/2004 | ||
| SETI Secretaria Especial da Terceira Idade |
Verificação física dos materiais referentes aos processos 28/000.029/2004, 28/000.022/2004, 28/000.028/2004 e 28/000.030/2004 relativos à aquisição de camisetas e serviços gráficos de impressão | Vistoria Nº 010/2004 Apto para liquidar |
||
| SETUR Secretaria Especial de Turismo |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 105/2004 | ||
| SETUR Secretaria Especial de Turismo |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 149/2004 | ||
| SETUR Secretaria Especial de Turismo |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 195/2004 | ||
| SETUR Secretaria Especial de Turismo |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 447/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Auditoria de Folha de Pagamento – apuração das providências adotadas para esclarecimento dos motivos pelos quais as declarações dos servidores municipais relacionadas na DIRF Retificadora 2003 – ano base 2002 ensejaram na não restituição dos impostos retidos | PAG N.º 011/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Análise do Edital de Concorrência nº 001/2003 sobre aquisição de gêneros alimentícios | PAG N.º 017/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Análise das erratas do Edital de concorrência nº 002/2003 referente ao processo 05/005.277/2003 – Contratação de serviços de limpeza | PAG N.º 018/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Auditoria de Folha de Pagamento – Análise das respostas encaminhadas pelos órgãos municipais em questionamento às variações observadas nas folhas de pagamento do ano de 2003 | PAG N.º 038/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Análise da conformidade do Contrato nº 2004/00004 quanto à execução dos serviços de desinfecção e desinsetização | PAG N.º 039/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Verificação do atendimento, pela administração municipal, ao Decreto nº 22.022/02 sobre realização e publicação de inventário mensal de processos | PAG N.º 041/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Auditoria de Folha de Pagamento – Administração Direta do Município, análise das verbas referentes à Gratificação de Deliberação Coletiva | RAG N.º 013/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
“Follow-up” das recomendações dos pontos de auditoria referentes às rotinas de emissão, geração e entrega de contra-cheques de inativos | RAG N.º 014/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 106/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 127/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 265/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Departamento de Perícias Médicas – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 351/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Consolidação dos resultados das análises processuais das Prestações de Contas dos Responsáveis pelos Almoxarifados – 2003 | RAG N.º 376/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Verificação da qualidade dos serviços prestados com o objetivo de avaliar o quantitativo de pessoal envolvido e a qualidade dos serviços de limpeza prestados pela cooperativa contratada através do contrato SMA n.º 04/2004 que contempla todas as dependências do Complexo Administrativo São Sebastião, Centro de Artes Calouste Gulbenkian, Gerência de Acompanhamento da Saúde do Servidor, Casa da Tijuca, Casa de Irajá e Casa de Manguinhos | RAG N.º 414/2004 | ||
| SMA Secretaria Municipal de Administração |
Verificação física do material referente ao processo 05/000.782/2004 relativo à aquisição de café e açúcar | Vistoria Nº 004/2004 Apto para liquidar |
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| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Análise do relatório da Comissão de Sindicância- Processo 14/001.154/03 que trata da apuração de irregularidades apontadas no processo de medição nº 14/300.741/2002 da Obra de Recuperação do Chafariz do Parque Paul Ivon Pancini – Pomar da Barra da Tijuca | PAG N.º 013/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Levantamento de informações quanto ao processo 14/000.560/1999 referente ao convênio GP/SAA 06/2000 do Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais – ICLEI | PAG N.º 014/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Análise do processo 14/004.972/2001, que trata da relevação de penalidades administrativas com solicitação de pagamento e reconhecimento de servicos executados, para fins de esclarecimentos solicitados sobre a possibilidade de seu arquivamento | PAG N.º 030/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 104/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 143/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 145/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 173/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 344/2004 | ||
| SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 482/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Análise situacional dos processos pendentes de prestação de contas referentes aos convênios e outros instrumentos afins | PAG N.º 035/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 111/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 160/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Departamento de Material e Patrimônio – Consumo e Permanente | RAG N.º 245/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Fazenda Modelo – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 249/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 318/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Almoxarifado da Vila da Penha – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 343/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Tomada de Contas Especial para a verificação das prestações de contas e respectivos recolhimentos de encargos trabalhistas e previdenciários do Termo de Compromisso nº 25/2002 que tem por objeto a execução do Projeto Técnico Agência de Desenvolvimento Comunitário PNPS/CENAFOCO | RAG N.º 432/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Tomada de Contas Especial para a verificação complementar das prestações de contas e respectivos recolhimentos de encargos trabalhistas e previdenciários do Termo de Compromisso nº 25/2002 que tem por objeto a execução do Projeto Técnico Agência de Desenvolvimento Comunitário PNPS/CENAFOCO | RAG N.º 433/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Planejamento de Auditoria do projeto “Meu Primeiro Emprego” | RAG N.º 436/2004 | ||
| SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 467/2004 | ||
| SMC Secretaria Municipal das Culturas |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 002/2004 | ||
| SMC Secretaria Municipal das Culturas |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 094/2004 | ||
| SMC Secretaria Municipal das Culturas |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 134/2004 | ||
| SMC Secretaria Municipal das Culturas |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 166/2004 | ||
| SMC Secretaria Municipal das Culturas |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 301/2004 | ||
| SMC Secretaria Municipal das Culturas |
Análise e acompanhamento da sindicância administrativa referente a fatos ocorridos no Teatro Carlos Gomes | RAG N.º 422/2004 | ||
| SMC Secretaria Municipal das Culturas |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 478/2004 | ||
| SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Análise de processos relativos à solicitação de pagamento de juros por atraso no pagamentos de faturas | PAG N.º 001/2004 | ||
| SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 001/2004 | ||
| SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Levantamento de controles existentes no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI | RAG N.º 004/2004 | ||
| SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Inspeção física no Almoxarifado doado pelo FUNDO RIO à SMDS a fim de validar a posição do Inventário Geral em 31/12/2003 | RAG N.º 044/2004 | ||
| SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Inspeção dos controles adotados para o consumo de gêneros alimentícios, verificando o fornecimento e a manipulação dos gêneros alimentícios nas entidades conveniadas | RAG N.º 062/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação física referente à falta de gêneros alimentícios na Escola Municipal Rosa Bettiato Zattera | PAG N.º 007/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – 8ª CRE | RAG N.º 010/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Divisão de Material e Equipamento | RAG N.º 040/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 113/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 10º CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 153/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 9ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 154/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 7ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 155/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 5ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 157/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 4ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 158/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 1ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 159/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 2ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 161/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 3ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 162/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 175/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Divisão de Material e Equipamento – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 296/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 300/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 8ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 332/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 6ª CRE – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 355/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Consolidação dos resultados das análises processuais das Prestações de Contas dos Responsáveis pelos Almoxarifados – 2003 | RAG N.º 370/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Análise dos procedimentos para o fornecimento de gêneros alimentícios | RAG N.º 382/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 388/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 449/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 450/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 451/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 452/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 453/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 454/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 455/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 458/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 479/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – 9ª Coordenadoria Regional de Educação | RAG N.º 480/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – 4ª Coordenadoria Regional de Educação | RAG N.º 481/2004 | ||
| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação física referente ao processo nº 06/503.088/2003 relativo ao pagamento de fatura pela construção da Escola Municipal Giuseppe Melchiore – Padre José | Vistoria Nº 001/2004 Apto para liquidar |
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| SME Secretaria Municipal de Educação |
Verificação física dos materiais referentes aos processos 07/202.431/2004, 07/070.214/2004, 07/080.207/2004 relativos à aquisição de berços de madeira | Vistoria Nº 007/2004 Apto para liquidar com observações |
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| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Exame dos processos n.º 15/003.929/03 e n.º 15/005.241/03, objetivando verificar a adequação da documentação do faturamento apresentado, referente à visita técnica da Federação Internacional de Atletismo à cidade do Rio de Janeiro no período de 29 de setembro a 02 de outubro de 2003 | PAG N.º 003/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise do cumprimento de diligência do TCMRJ – Ofício TCM/GPA/PRES/0028/2004 de 17/02/2004, que determina a rescisão de convênios firmados para a prática do conjunto das modalidades relacionadas com o triathlon | PAG N.º 009/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise os procedimentos preliminares referentes ao certame licitatório objetivando a contratação de serviços de administração esportiva especializada para as atividades desenvolvidas no Centro Esportivo Miécimo da Silva | PAG N.º 025/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Verificação de aquisição de equipamentos de lazer para praças públicas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fundação Rio Esportes e Empresa Municipal de Urbanização. | PAG N.º 028/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise do atendimento das sugestões contidas no Parecer de Auditoria nº 025/2004 – Licitação para contratação de serviços de administração esportiva | PAG N.º 031/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise da Prestação de Contas do repasse ao Comitê Organizador dos Jogos Pan Americanos – Visita da Federação Internacional de Atletismo | PAG N.º 032/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise e inspeção física do projeto GOL DE PLACA- Processo nº 15/000.340/2003, objetivando verificar se o plano de trabalho contém os elementos essenciais, previstos na legislação; se a execução do projeto está em consonância com os elementos do plano de trabalho; a infra-estrutura do local das atividades e a adequação dos documentos integrantes da prestação de contas | RAG N.º 007/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise do processo nº 15/001.600/03 referente à aquisição de material esportivo para as Vilas Olímpicas de Mestre André, Clara Nunes, CEMS e Projeto Gol de Placa | RAG N.º 012/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise e inspeção física do Projeto de Natação no Centro Esportivo Miécimo da Silva- Processo 15/004.560/2002, para a realização de atividades esportivas (olímpicas e para-olímpicas) e sócio-educacionais destinadas às crianças, jovens, pessoas da terceira idade, deficientes físicos e alunos da rede municipal de ensino público | RAG N.º 063/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 100/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 115/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 178/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Consumo e Permanente | RAG N.º 251/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
RIOGP de Motovelocidade – Comparativo dos contratos de 2001 e 2004 | RAG N.º 429/2004 | ||
| SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Análise os convênios nºs. 044/2003, 058/2003, 067/2003, 008/2004, 009/2004, 012/2004 e 014/2004, referentes ao repasse de verbas para a realização da Super final da Copa do Mundo de Natação, apoio à Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, entre outros jogos e torneios | RAG N.º 462/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Análise do processo 04/550.224/2001 referente a furto de jóias | PAG N.º 012/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Contagem de caixa e meios de pagamento para fins de encerramento de balanço – Exercício 2003 | RAG N.º 009/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 102/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 120/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 150/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 174/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 246/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Exame de processos referentes à baixa de Dívida Ativa do Município | RAG N.º 380/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Acompanhamento da inutilização de cheques da Superintendência do Tesouro Municipal – STM | RAG N.º 381/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
“Follow-up” referente às permissões de uso de áreas públicas para instalações de postos de gasolina e quiosques | RAG N.º 457/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Verificação dos procedimentos adotados para alteração e cancelamento de valores nos registros em Dívida Ativa no mês de maio de 2004 para avaliar a adequação das instruções processuais à legislação pertinente | RAG N.º 461/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Verificação dos Controles e Inspeção Física de Bens Móveis | RAG N.º 474/2004 | ||
| SMF Secretaria Municipal de Fazenda |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 475/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Levantamento das liquidações e respectivos pagamentos à cooperativa, referente ao contrato 018/2003, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de 73 viaturas | PAG N.º 002/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 098/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 139/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 164/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 299/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Verificação física nos controles da freqüência de servidores da 5ª Inspetoria Regional de Licenciamento e Fiscalização – IRLF | RAG N.º 411/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 444/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Inspeção física em serviços de vigilância | RAG N.º 464/2004 | ||
| SMG Secretaria Municipal do Governo |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 469/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Análise das prestações de contas do Convênio firmado com a COOPGARRAS | RAG N.º 006/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Análise da conformidade dos procedimentos licitatórios referentes às Concorrências Públicas CO-0065/2003, CO-66/2003 e CO-0070/2003, que tratam de obras de infra-estrutura, urbanização e edificações na Comunidade Catumbi/Mineira – bairro Catumbi, Comunidade Areal – Guaratiba e Comunidade Parque Alegria – Bairro Caju , respectivamente | RAG N.º 015/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 109/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 129/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 141/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Campo Grande – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 167/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Irajá – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 168/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Diretoria de Administração – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 250/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Consolidação dos resultados das análises processuais das Prestações de Contas dos Responsáveis pelos Almoxarifados – 2003 | RAG N.º 321/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 363/2004 | ||
| SMH Secretaria Municipal de Habitação |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos | RAG N.º 477/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Análise do pedido de ressarcimento financeiro, efetuado por empresa contratada, devido aos acréscimos de serviços ocorridos na execução por implantação do Projeto Rio – Cidade e de seus suplementos e do “Semanal Prefeitura”. | PAG N.º 027/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Análise das respostas referentes ao Relatório de Auditoria nº 047/2004, consignadas no processo nº 06/370.367/2004, que trata da implementação das recomendações encaminhadas no exercício base de 2002 à SMO, referente à auditoria realizada na Obra de Recuperação Estrutural da Passarela sobre a Av. Presidente Vargas | PAG N.º 040/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – 2º Serviço de Material – Material Permanente | RAG N.º 032/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 110/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 133/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 1º Serviço de Material – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 169/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Coordenadoria Geral de Projetos – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 170/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Divisão de Patrimônio – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 171/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 4º Serviço de Material – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 172/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 3º Serviço de Material – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 244/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – 2º Serviço de Material – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 357/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 368/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Consolidação dos resultados das análises processuais das Prestações de Contas dos Responsáveis pelos Almoxarifados – 2003 | RAG N.º 369/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 409/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Verificação dos Controles e Inspeção Física de Bens Móveis | RAG N.º 472/2004 | ||
| SMO Secretaria Municipal de Obras |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 473/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise das providências adotadas pela secretaria quanto ao voto do TCM 676/03 – processo 40/002.972/03, que trata de análise de denúncia quanto à contratação para a aquisição de oxigênio gasoso, oxigênio líquido e ar comprimido medicinal | PAG N.º 006/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Auditoria nos processos licitatórios 09/007.055/03 e 09/028.511/03 referentes às concorrências 032/03 e 036/03, para aquisição de itens de material de consumo odontológico e de itens de materiais radiológicos, respectivamente | PAG N.º 008/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise do processo nº 09/087.355/2002 de faturamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos no Hospital Municipal de Jacarepaguá. | PAG N.º 029/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da fundamentação legal das aquisições de medicamentos de empresa contratada, a fim de identificar, dentre essas, a existência de contratações por emergência, avaliando suas justificativas e confrontando com os medicamentos fornecidos através do Registro de Preços | PAG N.º 034/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Levantamento de informações sobre a delegação de competência do Secretário Municipal de Saúde para assinar como interveniente os contratos das ONGs com a Caixa Econômica Federal – CEF | PAG N.º 036/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise do Edital de Concorrência nº 001/2004 sobre aquisição de material médico-cirúrgico para abastecimento da rede municipal de saúde | PAG N.º 045/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise do processo 09/017.186/03 referente à contratação de serviços de saúde por emergência | RAG N.º 003/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício de 2003 – Hospital Municipal Cardoso Fontes | RAG N.º 011/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – PAM Maria Augusta Estrela – Farmácia | RAG N.º 016/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Manuel José Ferreira – Farmácia | RAG N.º 017/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Salgado Filho – Farmácia | RAG N.º 018/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Geral de Ipanema – Farmácia | RAG N.º 019/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital da Piedade – Farmácia | RAG N.º 020/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício – 2003 – Instituto Psiquiátrico Philippe Pinel – Farmácia | RAG N.º 021/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Lourenço Jorge – Farmácia | RAG N.º 022/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Salgado Filho – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 023/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Geral da Lagoa – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 024/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Jesus – Farmácia | RAG N.º 025/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – PAM Hélio Pellegrino – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 026/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Souza Aguiar – Farmácia | RAG N.º 027/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – PAM Antônio Ribeiro Neto – Farmácia | RAG N.º 028/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Paulino Werneck – Farmácia | RAG N.º 029/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 030/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Jurandyr Manfredini – Farmácia | RAG N.º 031/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Miguel Couto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 033/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Heitor Beltrão – Farmácia | RAG N.º 034/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Maternidade Carmela Dutra – Farmácia | RAG N.º 035/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Waldyr Franco – Farmácia | RAG N.º 036/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Maternidade Leila Diniz – Farmácia | RAG N.º 037/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Instituto Psiquiátrico Philippe Pinel – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 038/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – PAM Rodolfo Rocco – Farmácia | RAG N.º 039/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Cardoso Fontes – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 041/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Souza Aguiar – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 042/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Lourenço Jorge – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 043/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Jorge Saldanha Bandeira de Mello – Farmácia | RAG N.º 045/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Belizário Penna – Farmácia | RAG N.º 046/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – PAM Cesar Pernetta – Farmácia | RAG N.º 047/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – PAM Maria Cristina Roma Paugartten – Farmácia | RAG N.º 048/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Policlínica José Paranhos Fontenelle – Farmácia | RAG N.º 049/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Dr. Júlio Sanderson de Queiroz – Farmácia | RAG N.º 050/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Dr. Júlio Sanderson de Queiroz – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 051/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – S/CIN/CAL – Material Permanente | RAG N.º 052/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – S/CIN/CAL – Farmácia | RAG N.º 053/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – S/CIN/CAL – Material de Consumo | RAG N.º 054/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS João Barros Barreto – Farmácia | RAG N.º 055/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Municipal Miguel Couto – Farmácia | RAG N.º 056/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Milton Fontes Magrão – Farmácia | RAG N.º 057/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – PAM Alberto Borgeth – Farmácia | RAG N.º 058/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues – Farmácia | RAG N.º 059/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Clementino Fraga – Farmácia | RAG N.º 060/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – CMS Lincoln de Freitas Filho – Farmácia | RAG N.º 061/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física de Almoxarifado para fins de encerramento de exercício 2003 – Hospital Geral da Lagoa – Farmácia | RAG N.º 067/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise do processo 09/003.105/03, referente à prestação de serviço de gerenciamento e operacionalização de equipamentos do Hospital Municipal do Andaraí | RAG N.º 068/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 112/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 147/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Américo Velloso – Farmácia | RAG N.º 181/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Belizario Penna – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 182/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Clementino Fraga – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 183/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Ernesto Z. Timbau Junior – Farmácia | RAG N.º 184/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Heitor Beltrão – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 185/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS João Barros Barreto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 186/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Jose Messias Do Carmo – Farmácia | RAG N.º 187/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Marcolino Candau – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 188/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Marcolino Candau – Farmácia | RAG N.º 189/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Píndaro Carvalho Rodrigues – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 190/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Waldir Franco – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 191/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Álvaro Ramos – Farmácia | RAG N.º 192/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Necker Pinto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 196/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – IMFR Oscar Clark – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 197/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Alberto Borgeth – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 198/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Maternidade Alexander Fleming – Farmácia | RAG N.º 199/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Paulino Werneck – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 200/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Barata Ribeiro – Farmácia | RAG N.º 201/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Centro Controle Zoonose Paulo Dacorso Filho – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 202/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Necker Pinto – Farmácia | RAG N.º 203/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Ernesto Z. Timbau Junior – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 204/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Manoel José Ferreira – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 205/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Américo Velloso – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 207/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Ariadne Lopes Menezes – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 208/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Ariadne Lopes Menezes – Farmácia | RAG N.º 209/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Ernani Agricola – Farmácia | RAG N.º 210/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS José Messias do Carmo – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 211/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Lincoln Freitas Filho – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 212/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Maria Augusta Estrela – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 213/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Álvaro Ramos – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 214/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Barata Ribeiro – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 215/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Carmela Dutra – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 216/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Salles Netto – Farmácia | RAG N.º 217/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 218/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Manoel Arthur Villaboim – Farmácia | RAG N.º 220/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Policlínica José Paranhos Fontenelle – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 221/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Oswaldo Cruz – Farmácia | RAG N.º 222/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Newton Alves Cardozo – Farmácia | RAG N.º 223/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Maria Cristina Roma Paugartten – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 224/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Dom Hélder Câmara – Farmácia | RAG N.º 225/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Municipal Mulher Fernando Magalhães – Farmácia | RAG N.º 226/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Municipal Medicina Veterinária Jorge Vaitsman – Farmácia | RAG N.º 227/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Geriatrico e Gerontologia Miguel Pedro – Farmácia | RAG N.º 228/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – IMAS Juliano Moreira – Farmácia | RAG N.º 229/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – IMAS Nise da Silveira – Farmácia | RAG N.º 230/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Carmela Dutra – Farmácia | RAG N.º 231/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto – Farmácia | RAG N.º 232/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Maternidade Carmela Dutra – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 233/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Geriatrico e Gerontologia Miguel Pedro – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 234/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – IMFR Oscar Clark – Farmácia | RAG N.º 235/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Municipal Mulher Fernando Magalhães – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 236/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Cesar Pernetta – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 237/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Newton Bethlem – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 238/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Oswaldo Cruz – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 239/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Policlínica Augusto Amaral Peixoto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 240/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Manoel Arthur Villaboim – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 241/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Herculano Pinheiro – Farmácia | RAG N.º 242/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Francisco da Silva Telles – Farmácia | RAG N.º 252/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Francisco da Silva Telles – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 253/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Carlos Alberto Nascimento – Farmácia | RAG N.º 254/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Rodolpho Rocco – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 255/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – IMAS Nise da Silveira – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 256/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal de Reabilitação – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 257/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Milton Fontes Magarão – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 258/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Maternidade Alexander Fleming – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 259/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth – Farmácia | RAG N.º 260/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Jesus – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 261/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Newton Alves Cardozo – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 262/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Municipal Medicina Veterinária Jorge Vaitsman – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 263/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Raphael De Paula Souza – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 264/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho – Farmácia | RAG N.º 266/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Coordenação de Apoio da Coordenadoria de Infra-estrutura – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 267/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Hamilton Land – Farmácia | RAG N.º 268/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Salles Netto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 269/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Antonio Ribeiro Netto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 270/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Policlínica Augusto Amaral Peixoto – Farmácia | RAG N.º 271/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Newton Bethlem – Farmácia | RAG N.º 272/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Dom Hélder Câmara – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 273/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Helio Pellegrino – Farmácia | RAG N.º 274/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Superintendência Controle Zoonose e Vigilância Sanitária – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 275/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Hamilton Land – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 276/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Rocha Maia – Farmácia | RAG N.º 277/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Rocha Maia – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 278/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Ernani Agricola – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 279/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Carlos Alberto Nascimento – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 280/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – UIS Herculano Pinheiro – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 281/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 282/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal de Ipanema – Material de Consumo e Permanente- | RAG N.º 286/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Manoel José Ferreira – Farmácia | RAG N.º 288/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Helio Pellegrino – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 289/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Clementino Fraga – Farmácia | RAG N.º 290/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Souza Aguiar – Farmácia | RAG N.º 291/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Lincoln Freitas Filho – Farmácia | RAG N.º 292/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Souza Aguiar – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 293/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Lourenço Jorge – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 294/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Píndaro Carvalho Rodrigues – Farmácia | RAG N.º 295/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Philipe Pinel – Farmácia | RAG N.º 297/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – S/CIN/CAL – Divisão de Abastecimento de Roupas – Material e Patrimônio | RAG N.º 305/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Miguel Couto – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 306/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS João Barros Barreto – Farmácia | RAG N.º 307/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Jorge Saldanha Bandeira Mello – Farmácia | RAG N.º 308/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Doutor Júlio Sandersen Queiroz – Farmácia | RAG N.º 309/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Jurandir Manfredini – Farmácia | RAG N.º 310/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Salgado Filho – Farmácia | RAG N.º 311/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Miguel Couto – Farmácia | RAG N.º 312/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Maria Augusta Estrela – Farmácia | RAG N.º 313/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Salgado Filho – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 314/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Newton Alves Cardozo – Farmácia e Consumo | RAG N.º 315/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Raphael de Paula Souza – Farmácia | RAG N.º 316/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – S/CIN/CAL – Divisão de Abastecimento de Roupas-Guarda e Distribuição | RAG N.º 319/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 320/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise da Prestação de Contas dos Arrecadadores de Receita por Delegação – Exercício 2003 | RAG N.º 322/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise da Prestação de Contas dos Arrecadadores de Receita por Delegação – Exercício 2003 | RAG N.º 323/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Milton Fontes Magarão – Farmácia | RAG N.º 324/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Rodolpho Rocco – Farmácia | RAG N.º 325/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal da Lagoa – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 326/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Waldir Franco – Farmácia | RAG N.º 327/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Antonio Ribeiro Netto – Farmácia | RAG N.º 328/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Paulino Werneck – Farmácia | RAG N.º 329/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal da Piedade – Farmácia | RAG N.º 330/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Cesar Pernetta – Farmácia | RAG N.º 331/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Coordenação de Apoio Logístico – Material Permanente | RAG N.º 333/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Coordenação de Apoio Logístico – Farmácia | RAG N.º 334/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Belizario Penna – Farmácia | RAG N.º 335/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal da Lagoa – Farmácia | RAG N.º 336/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Heitor Beltrão – Farmácia | RAG N.º 337/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Maria Cristina Roma Paugartten – Farmácia | RAG N.º 338/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Instituto Philipe Pinel – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 339/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Cardoso Fontes – Farmácia | RAG N.º 340/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Lourenço Jorge – Farmácia | RAG N.º 341/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Cardoso Fontes – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 342/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – CMS Jorge Saldanha Bandeira Mello – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 350/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – IMAS Juliano Moreira – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 352/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Jurandir Manfredini – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 353/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Maternidade Carmela Dutra – Farmácia | RAG N.º 356/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal de Ipanema – Farmácia | RAG N.º 358/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Doutor Júlio Sandersen Queiroz – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 359/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal Jesus – Farmácia | RAG N.º 360/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Coordenação De Apoio Logistico – Material de Consumo | RAG N.º 361/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – PAM Alberto Borgeth – Farmácia | RAG N.º 362/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Policlínica Jose Paranhos Fontenelle – Farmácia | RAG N.º 373/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Hospital Municipal da Piedade – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 375/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação física de Almoxarifado – Hostipal Municipal Nossa Senhora do Loreto | RAG N.º 379/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física nos controles de prestação de serviços de alimentação coletiva – Processo nº 09/023.803/2003 | RAG N.º 383/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise dos procedimentos legais para aquisição do sistema de informática – Programa Saúde da Família | RAG N.º 389/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 391/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Consolidação do resultado das análises dos processos de Prestação de Contas dos Almoxarifados e Arrecadadores de Receita para efeito de inclusão na certificação da Prestação de Contas do Ordenador de Despesa exercício de 2003 | RAG N.º 396/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal Júlio Sanderson de Queiroz | RAG N.º 399/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal Cardoso Fontes | RAG N.º 400/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal Souza Aguiar | RAG N.º 401/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal Jesus | RAG N.º 402/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães. | RAG N.º 403/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal Miguel Couto | RAG N.º 404/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal Salgado Filho | RAG N.º 405/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal Lourenço Jorge | RAG N.º 406/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 410/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal de Ipanema | RAG N.º 412/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da adequação da prestação de contas no SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos – Hospital Municipal da Lagoa | RAG N.º 413/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação física no contrato de prestação de serviços de manutenção de aparelhos de raios-X – Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth | RAG N.º 415/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Avaliação do reajuste de preços concedido através do Termo de Re-Ratificação nº 086/04, ao 5º Termo Aditivo nº 1204/03, do contrato nº 6876/99, referente ao preparo e distribuição de refeições hospitalares para os Hospitais Municipais Souza Aguiar, Salles Netto, Miguel Couto, Jesus, Salgado Filho e Lourenço Jorge | RAG N.º 419/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Analise da adequação dos procedimentos de controle interno de concessão e pagamento da Gratificação por Desempenho e Produtividade – GDP | RAG N.º 428/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Avaliação da forma de contratação do sistema de Gestão de saúde básica e dos aspectos associados à segurança de informações | RAG N.º 435/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação física do depósito de materiais em Vila da Penha – Coordenação de Saúde da AP–3.1 | RAG N.º 438/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação da prestação de serviço de operacionalização de ambulâncias | RAG N.º 460/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação Física referente a aquisição e entrega de 168 latas de 25 kg de mel de abelhas no Posto de Atendimento Médico Newton Alves Cardoso – Setor de Fitoterapia | RAG N.º 463/2004 | ||
| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Inspeção física nos controles de prestação de serviços de alimentação coletiva – Processo nº 09/023.803/2003. | Vistoria Nº 005/2004 Apto para liquidar com observações |
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| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação física dos equipamentos referente ao processo 09/076.710/2004 relativo à aquisição de aparelhos auditivos pela S/CIN/CAL – Hospital Municipal Jesus e CMS Ernesto Zeferino Tibau Jr. | Vistoria Nº 006/2004 Apto para liquidar com observações |
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| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação física dos materiais referentes ao processo nº 09/077.593/2004 relativo à aquisição de material endovascular pelo Hospital Municipal da Lagoa | Vistoria Nº 008/2004 Apto para liquidar com observações |
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| SMS Secretaria Municipal de Saúde |
Verificação do funcionamento de aparelhos de anestesia – Hospital Municipal Souza Aguiar | Vistoria nº 009/2004 Apto para liquidar |
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| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Análise das respostas ao Relatório de Auditoria nº 329/2003 – Análise de Convênios na SMTB, no que se refere às prestações e contas, cumprimento de cláusulas e de obrigações acessórias decorrentes dos convênios | PAG N.º 010/2004 | ||
| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Análise de processos não relacionados no Anexo X da Resolução CGM nº 428/02, que trata das obrigações a pagar do exercício de 2002 | RAG N.º 008/2004 | ||
| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 108/2004 | ||
| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Análise do atendimento dos pontos emitidos no Relatório de Auditoria nº 094/01-E, referente a recursos aplicados nos convênios nºs. 002/1997, 002/1998, 051/1998, 012/1999 e 006/2000, que tratam de programa de cooperação institucional para concepção, projeto, execução, acompanhamento educacional, habilitação e capacitação profissional e formação de 1º Grau a trabalhadores. | RAG N.º 117/2004 | ||
| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 165/2004 | ||
| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 193/2004 | ||
| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 365/2004 | ||
| SMTB Secretaria Municipal de Trabalho e Renda |
Verificação dos processos 21/000.251/2000 e 21/000.028/2001, da 8ª e 12ª prestações de contas, respectivamente, do convênio nº 012/99, como complemento da Análise do Atendimento ao Ponto de Auditoria 01.2 do RAG nº 094/2001 | RAG N.º 392/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise da conclusão de sindicância referente ao ressarcimento de despesa de pessoal ao Ministério dos Transportes | PAG N.º 004/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise da resposta ao Parecer de Auditoria nº 004/2004, que trata da comprovação dos pagamentos relativos aos encargos sociais e a situação funcional da servidora durante o período em que foi cedida ao Serviço Público Municipal | PAG N.º 016/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 099/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 144/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 248/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 364/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise das respostas do questionário referentes aos controles internos aplicados à execução de obras e serviços de engenharia | RAG N.º 378/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise da segurança de informações e da aderência ao Contrato nº 005/03 – Sistema de fiscalização eletrônica da faixa exclusiva da Av. Brasil | RAG N.º 423/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise da implementação das recomendações feitas quanto aos aspectos de segurança, integridade, confiabilidade e disponibilidade do sistema CITRAN através do Relatório de Auditoria nº 049/2000 | RAG N.º 431/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
“Follow-up” das fragilidades reportadas no Relatório de Auditoria nº 018/2001-0 referente ao Contrato de concessão da Linha Amarela | RAG N.º 437/2004 | ||
| SMTR Secretaria Municipal de Transportes |
Análise do desempenho das ações constantes no Plano Plurianual no exercício de 2004 | RAG N.º 483/2004 | ||
| SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 090/2004 | ||
| SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 348/2004 | ||
| SMTU Superintendência Municipal de Transportes Urbanos |
Relatório Complementar de Gestão – Exercício 2003: Análise da Prestação de Contas de Gestão; do formulário de “follow-up”, e das metas físicas previstas no PPA | RAG N.º 349/2004 | ||
| SMU Secretaria Municipal de Urbanismo |
Apuraração de irregularidade na concessão de licença para execução da obra que está sendo realizada na rua Nelson Tarquino, 201 – Recreio dos Bandeirantes | PAG N.º 022/2004 | ||
| SMU Secretaria Municipal de Urbanismo |
Atendimento às Diligências do Tribunal de Contas do Município – Exercício 2003 | RAG N.º 103/2004 | ||
| SMU Secretaria Municipal de Urbanismo |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 136/2004 | ||
| SMU Secretaria Municipal de Urbanismo |
Prestação de Contas do Responsável pelo Almoxarifado exercício 2003 – Gabinete do Secretário – Material de Consumo e Permanente | RAG N.º 247/2004 | ||
| SMU Secretaria Municipal de Urbanismo |
Análise da Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2003 | RAG N.º 298/2004 | ||
| SMU Secretaria Municipal de Urbanismo |
Verificação dos Controles e Inspeção Física de Bens Móveis | RAG N.º 476/2004 |
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