Manual de Auditoria Orientação Técnica – Planejamento de Auditorias
Orientação Técnica – Serviço de Avaliação
• Apêndice I – Ordem de Serviço
• Apêndice II – Formulário de Acompanhamento de OS
• Apêndice III – Roteiro Orientador do Planejamento
• Apêndice IV – Reunião de Abertura do Trabalho
• Apêndice V – Resumo de Contrato
• Apêndice VI – Documentação da Estrutura de Controle Interno
• Apêndice VII – Levantamento Avaliação de Riscos
• Apêndice VIII – Levantamento de Controles Internos
• Apêndice IX – Risco Residual
• Apêndice X – Delimitação do Escopo
• Apêndice XI – Matriz de Planejamento
• Apêndice XII – Reunião de Validação de Autoridades
• Apêndice XIII – Programa de Auditoria
• Apêndice XIV – Modelo de Papel de Trabalho
• Apêndice XV – Índice de Pasta de Trabalho
• Apêndice XVI – Sumário de Resposta
• Apêndice XVII – Matriz de Achados
• Anexo II – Técnicas de Análise de Causa Raiz